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中国共产党云南省委员会政法委员会2019年预算公开
发布时间:2019-02-25?????责任编辑:

目录

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第一部分 中共云南省委政法委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 中共云南省委政法委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

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第一部分 中共云南省委政法委2019年部门预算编制说明

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??? 一、基本职能及主要工作

??? (一)部门主要职责

??? 中共云南省委政法委员会(简称省委政法委)是中共云南省委领导和管理政法工作的职能部门,从宏观上组织领导全省政法各部门的工作,指导各州、市党委政法委的工作。其主要职责任务是,贯彻中央和省委、省政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署,统一政法各部门的思想和行动;根据中央和省委的要求,研究制定政法工作的方针、政策,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;组织协调指导维护社会稳定的工作;支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;组织协调推动社会治安综合治理工作;组织推动政法战线的调查研究工作,推动政法工作改革;研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助省委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;指导下级政法委员会和社会治安综合治理维护稳定委员会的工作;完成省委交办的其他任务。

??? (二)机构设置情况

??? 省委政法委机关机构设置涉及国家秘密,不属于公开范围。

有下属单位2个,均为省属事业单位,其中,全额供给非参公管理事业单位1个(云南省政法研究所),经费自理事业单位1个(云南省政法干部宣教中心)。

??? (三)重点工作概述

??? 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,坚决维护好政治安全和国家安全,主动服务保障全省经济社会发展,深入推进平安云南建设,全面深化法治云南建设,积极推进政法智能化建设,全面推进过硬政法队伍建设,为我省实现跨越式发展、决胜全面建成小康社会创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

??? 二、预算单位基本情况

??? 我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

??? 单位人员编制人数等内容涉及国家秘密,不属于公开范围。

??? 离退休人员30人,其中: 离休 1人,退休29人。

??? 车辆编制10辆,实有车辆10辆。

??? 三、预算单位收入情况

??? (一)部门财务收入情况

??? 2019年部门财务总收入 6674.38万元,其中:一般公共预算财政拨款6674.38万元。

??? (二)财政拨款收入情况

??? 2019年部门财政拨款收入 6674.38万元,其中:本年收入6661.79万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转12.59万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6661.79万元(本级财力6618.79万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿43万元)。

??? 四、预算单位支出情况

??? 2019年部门预算总支出6661.79万元。财政拨款安排支出 6661.79万元,其中,基本支出3281.43万元,项目支出3380.36万元。

??? (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

??? 一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行2,787.34万元,主要用于主要用于人员工资、社保、日常办公及对个人及家庭的补助等。

??? 一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务460.00万元,主要用于综治维稳等工作。

??? 一般公共服务支出—其他共产党事务支出—事业运行59.04万元,主要用于事业单位云南省政法研究所人员工资及办公等支出。

??? 一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出1275.36万元,主要用于主要用于社会治安防控体系建设、政法综治维稳宣传业务、涉法涉诉及案件评查工作、全面推进依法治省工作、省法学会业务、国家司法救助等工作。

??? 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休1.83万元,主要用于主要用于行政离退休人员公用。

??? 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休0.05万元,主要用于主要用于云南省政法研究所离退休人员公用。

??? 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出257.28万元,主要用于主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳。

??? 交通运输支出—铁路运输—铁路安全1589万元,主要用于云南省铁路沿线的护路联防工作。

??? 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金175.89万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。

??? (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

??? 工资福利支出2519.05万元(基本支出2519.05万元)。

??? 商品和服务支出3689.09万元(其中:基本支出762.38万元,项目支出2926.71万元)。

??? 对个人和家庭的补助413.36万元(其中:项目支出413.36万元)。

??? 资本性支出40.29万元(其中:项目支出40.29万元)。

??? 五、省对下转项转移支付情况

??? (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

??? 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出的“综合治理专项资金”,金额1630.00万元,其中用于支持基层扫黑除恶专项斗争业务经费1330万元,基层平安云南建设工作330万元,该项转移支付专项资金通过“因素法”分配补助基层单位。

??? (二)与中央配套事项

??? 无

??? (三)按既定政策标准测算补助事项

??? 无

??? 六、政府采购预算情况

??? 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目64个,采购预算资金1077.47万元(含政府购买服务,详情见附表)。

??? 七、预算收支增减变化情况说明

??? (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

??? 2019年省委政法委机关预算三公经费126.5万元,其中出国经费50万元,公务用车运行维护费62万元,公务接待费14.5万元。具体情况如下:

??? 1、因公出国(境)费

??? 2019年省委政法委根据年度出国(境)工作计划,拟安排出国(境)费预算50万元,用于赴大洋州欧洲、南美洲及俄罗斯、越南、柬埔寨、泰国等毗邻国家地区进行法治工作研究交流。与2018年相比增加40万元,主要原因一是我委2018年出访非限量管理国家所需经费未编制在“三公”经费预算中,2019年按相关要求编制在“三公”经费预算中;二是因政法综治维稳工作需要,经省政府批准我单位出访计划较2018年增加。

??? 2、公务用车购置及运行费

??? 2019年省委政法委拟安排公务用车购置及运行费62万元,其中:购置费0万元、运行维护费62万元,比2018年预算减少0.29万元,主要原因是进一步加强车辆维保管理等工作,确保费用只减不增。

??? 3、公务接待费

??? 2019年省委政法委拟安排公务接待费预算14.5万元,比2018年预算减少0.1万元,主要原因是省委政法机关将继续落实好中央八项规定,严格控制接待经费支出。

??? (二)基本支出变化情况及原因说明。

??? 基本支出较上年初增加685.79万元,其主要原因一是2018年省委政法委调入多名人员及人员基本工资标准提高,造成2018年人员经费增加,二是2019年增加了部门机动金,相关行政运行经费增加。

??? (三)项目支出变动情况及情况说明。

??? 项目支出较上年增加了696.36万元,主要原因是增加了扫黑除恶专项斗争业务经费300万元、铁路护路联防经费80万元、全国文明单位创建奖励313.36万元,出国专项经费3万元。

??? 八、其他公开信息

??? (一)专业名词解释

??? 1、国家司法救助经费。主要是指用于刑事案件被害人救助、执行救助、涉法涉诉信访救助、群体性事件救助等方面的专项经费,由省委政法委根据相关规定对政法部门上报的具体需救助的案件审批后,直接由省财政拨付法院、检察院、公安、司法等部门实施救助。

??? 2、综合治理专项资金。是根据《云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的意见》(云政发〔2015〕86号)和省财政厅《省对下专项转移支付资金分配管理办法指导意见》(云财预〔2016〕12号)等有关规定,结合财税体制改革及政法综治维稳工作的实际,省财政整合设立综合治理专项资金(以下简称专项资金),用于转移支付州(市)支持扫黑除恶专项斗争业务及基层平安云南创建等工作的省对下转移支付资金。

??? (二)机关运行经费安排

??? 2019年省委政法委共计安排机关运行经费597.25万元,主要用于机关办公、会议、差旅、培训、车辆运行维护等开支。

??? (三)国有资产占用情况

??? 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

??? (四)本部门预算绩效情况说明

??? 2019年省委政法委部门整体绩效目标是:创新社会治理方式、深化司法体制改革、强化基层基础建设为着力点,深入推进平安云南、法治云南和过硬政法队伍建设,为全省全面深化改革发展营造和谐稳定的社会环境、公正高效的法治环境。设置了政法综治维稳工作全年考核排名较上年明显进步,全省群众安全感调查总体满意度在85%以上、群众对执法工作满意度90%以上三个绩效考核指标。在年度预算执行过程中,省委政法委将按照绩效管理有关规定组织相关专业人员对各个项目进行绩效跟踪评价,预计在年末以上指标均能得到实现。(项目绩效详细附表)

??? (五)特殊事项

??? 因云南省保密局认定我委承担的政法综治维稳工作相关经费涉及国家秘密事项,不能对外公开,因此,在编制说明中剔出相关涉密事项并对有关明细开支未做具体说明。

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??? 附件 第二部分 中共云南省委政法委员会2019年部门预算表

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